昭通市中醫(yī)院2020年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支及增減變化情況說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、部門一般公共預(yù)算支出表

六、部門基本支出預(yù)算表

七、部門政府性基金預(yù)算支出表

八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、政府采購情況表

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）醫(yī)院主要職能

1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。

3、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救。

4、組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

5、做好城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

昭通市中醫(yī)醫(yī)院始建于1981年，是我市三級(jí)甲等中醫(yī)綜合醫(yī)院。云南中醫(yī)大學(xué)附屬醫(yī)院、省級(jí)中醫(yī)藥文化宣傳教育基地、國家級(jí)中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。同時(shí)也是中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學(xué)大坪醫(yī)院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院，武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬中山醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院、云南省第一人民醫(yī)院和昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院的聯(lián)盟醫(yī)院。醫(yī)院占地約46畝，總建筑面積6萬余平方米，編制床位1200張，開設(shè)臨床科室34個(gè)，醫(yī)技科室8個(gè)，門診部4個(gè)，教研室22個(gè)。現(xiàn)有職工1374人，其中正高職41人、副高職82人、研究生63人，有云南省名中醫(yī)2人、昭通名醫(yī)6人、市直名醫(yī)9人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、重點(diǎn)?？疲▽W(xué)科）建設(shè)。有眼科、推拿科2個(gè)國家級(jí)重點(diǎn)?？?，針推科、肛腸科、內(nèi)分泌科3個(gè)省級(jí)重點(diǎn)?？?，擁有1個(gè)云南省區(qū)域中醫(yī)診療（眼科）中心，1個(gè)云南省中醫(yī)藥臨床重點(diǎn)學(xué)科（推拿學(xué)）。

2、科研教學(xué)成果。建立全國名老中醫(yī)工作室4個(gè)（吳佩衡、管遵惠、夏惠明、梁繁榮），省級(jí)名中醫(yī)工作室1個(gè)（張琦），“鳳凰計(jì)劃”專家工作站4個(gè)（王金貴、朱梅、郭濤、陳濤），市級(jí)名醫(yī)工作室15個(gè)。建院以來共承擔(dān)省級(jí)科研項(xiàng)目6項(xiàng)、市級(jí)在研重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)；獲市級(jí)科研成果90項(xiàng)（一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)13項(xiàng)、三等獎(jiǎng)75項(xiàng)），舉辦國家級(jí)繼教項(xiàng)目8項(xiàng)、省級(jí)18項(xiàng)、市級(jí)20項(xiàng)。

3、新技術(shù)新業(yè)務(wù)。醫(yī)院每年新增技術(shù)業(yè)務(wù)100余項(xiàng)，在全省中醫(yī)醫(yī)院中首家開展陀螺刀治療腫瘤疾病、碘131治療甲亢，常規(guī)開展生物角膜移植術(shù)、人工晶體植入術(shù)、白內(nèi)障超聲乳化、關(guān)節(jié)置換術(shù)、顱內(nèi)腦膜瘤切除術(shù)、喉癌手術(shù)、胃癌手術(shù)以及腹腔鏡直腸癌根治術(shù)、子宮切除術(shù)、盆地重建術(shù)等高難度手術(shù)，能為群眾提供急危重癥、疑難病癥診療和高水平的綜合性醫(yī)療服務(wù)。

4、中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。醫(yī)院有集團(tuán)內(nèi)院內(nèi)制劑33種、個(gè)性化中醫(yī)藥服務(wù)產(chǎn)品20余種，推廣運(yùn)用中醫(yī)技術(shù)項(xiàng)目93項(xiàng)、中醫(yī)護(hù)理項(xiàng)目52項(xiàng)，能夠提供疾病干預(yù)、慢病康復(fù)、健康管理等中醫(yī)藥健康服務(wù)。

5、信息化建設(shè)。建設(shè)遠(yuǎn)程會(huì)診中心、遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)中心、超聲科云診室，開通電子病歷、合理用藥、臨床路徑等14個(gè)功能模塊。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)部門基本情況如下：

在職人員編制739人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制739人。在職實(shí)有1374人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)669人，非財(cái)政供養(yǎng)705人。離退休人員140人，其中：離休人員0人，退休 140人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入55,721.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,613.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入51,108.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 4,613.34萬元，其中：本年收入4,613.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,613.34萬元（本級(jí)財(cái)力4,147.34萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助466.00萬元）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出55,721.34萬元，本級(jí)財(cái)力安排支出4,147.34萬元，其中：基本支出4,021.34萬元，項(xiàng)目支出126.00萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出466.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的支出51,108.00萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分類，財(cái)政總支出4,147.34萬元（本級(jí)財(cái)力預(yù)算支出4,021.34萬元，項(xiàng)目支出126.00萬元），主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出253.65萬元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院3,767.69萬元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分類，總支出4,147.34萬元（其中：基本支出4,021.34萬元，項(xiàng)目支出126.00萬元 ）。

工資福利支出3,767.69萬元（其中：基本支出3,767.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元 ）。

商品和服務(wù)支出126.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出126.00萬元 ）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出253.65萬元（其中：基本支出253.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元 ）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目

（二）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支及增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與2019年預(yù)算無增減變化。

（二）2020年本級(jí)財(cái)力安排的基本支出4,147.34萬元，較2019年4195.04萬元減少47.70萬元，下降1.14%。主要用于中醫(yī)(民族)醫(yī)院。

（三）2020年本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目支出126.00萬元，與2019年預(yù)算無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

城市公立醫(yī)院取消藥品加成項(xiàng)目績效目標(biāo)：鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，完善公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制，初步建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，明顯提升醫(yī)療服務(wù)體系能力，改善就醫(yī)秩序，提高患者滿意度。確保公立醫(yī)院運(yùn)行發(fā)展的資金投入，提升公立醫(yī)院的服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

項(xiàng)目支出：財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及事業(yè)單位離退休人員的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

昭通市中醫(yī)醫(yī)院

2020年6月12日

附件1.部門預(yù)算公開情況表

編審/唐茄智

編校/馬瀟  陳亞雨

編排/左碧華