目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作；承擔(dān)常見多發(fā)病、急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。發(fā)揮中醫(yī)藥特色，突出中醫(yī)藥優(yōu)勢，為人民群眾提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效、多樣化的中醫(yī)藥健康服務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，醫(yī)院重點(diǎn)抓了以下工作：1、加強(qiáng)醫(yī)院黨的建設(shè)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。2、持續(xù)開展創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市和全國文明城市各項(xiàng)工作。3、以患者健康為中心，嚴(yán)守醫(yī)療質(zhì)量“生命線”。4、加強(qiáng)?？平ㄔO(shè)，不斷提升專科疑難疾病和急危重癥的處置能力。5、發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，提升中醫(yī)藥服務(wù)水平。6、優(yōu)化招才引智環(huán)境，為醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展提供不竭動力。7、醫(yī)教研協(xié)同發(fā)展，提升醫(yī)療質(zhì)量的同時，加強(qiáng)教學(xué)管理，并積極申報(bào)科研項(xiàng)目。8、推進(jìn)智慧醫(yī)院建設(shè)，提升智能服務(wù)水平。9、提升后勤保障能力，積極開展安全隱患排查，構(gòu)建平安和諧醫(yī)院。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置15個副科級內(nèi)設(shè)行政職能科室，包括：黨委辦公室、行政辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)科、安全保衛(wèi)科、護(hù)理部、總務(wù)科、科教科、感染管理科、醫(yī)務(wù)科、預(yù)防保健科、審計(jì)科、信息中心、醫(yī)?？啤⒓o(jì)檢室。內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技科室根據(jù)工作需要設(shè)置，報(bào)市委編辦備案。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

昭通市中醫(yī)醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入昭通市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制756人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制756人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1543人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員166人（離休0人，退休166人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。我單位2023年度無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。我單位2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

一、收入決算情況說明

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計(jì)780,541,813.65元。其中：財(cái)政撥款收入85,202,194.13元，占總收入的10.92%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入688,502,814.69元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的88.21%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,836,804.83元，占總收入的0.88%。與上年相比，收入合計(jì)減少20,332,955.82元，下降2.54%，其中：財(cái)政撥款收入減少6,498,987.64元，下降7.09%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入減少16,674,667.94元，下降2.36%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加2,840,699.76元，增長71.09%，主要原因是2023年非同級財(cái)政撥款收入增加、利息收入增加。

二、支出決算情況說明

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計(jì)838,674,940.83元。其中：基本支出717,194,847.65元，占總支出的85.52%；項(xiàng)目支出121,480,093.18元，占總支出的14.48%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少40,735,013.14元，下降4.63%。其中：基本支出增加14,407,167.00元，增長2.05%；項(xiàng)目支出減少55,142,180.14元，下降31.22%，主要原因是2023年資本性支出減少；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障昭通市中醫(yī)醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出717,194,847.65元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出355,136,660.60元，占基本支出的49.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)362,058,187.05元，占基本支出的50.48％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障昭通市中醫(yī)醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出121,480,093.18元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支情況：其他組織事務(wù)支出288,940.00元，其他技術(shù)研究與開發(fā)支出112,412.00元，離退休人員管理機(jī)構(gòu)10,000.00元，中醫(yī)（民族）醫(yī)院111,283,949.44元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)44,377.53元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)659,152.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理500,000.00元，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)76,957.39元，其他衛(wèi)生健康支出8,500,078.14元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出4,226.68元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85,202,194.13元,占本年支出合計(jì)的10.16%。與上年相比減少6,498,987.64元，下降7.09%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出288,940.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于“鳳凰計(jì)劃”“鯤鵬計(jì)劃”入選者2022年度生活補(bǔ)貼及支持經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出112,412.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于專家工作站經(jīng)費(fèi)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出11,656,510.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.68%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)2,867,134.96元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,820,626.21元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,910,313.10元，死亡撫恤支出48,436.64元，離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出69,121,835.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.13%。主要用于中醫(yī)（民族）醫(yī)院56,356,514.40元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)44,377.53元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)659,152.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理500,000.00元，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)76,957.39元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,000,840.26元，其他社會保障繳費(fèi)145,515.66元，其他衛(wèi)生健康支出9,338,478.14元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出4,022,495.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昭通市中醫(yī)醫(yī)院不是機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，昭通市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額928,638,894.80元，其中，流動資產(chǎn)329,766,879.85元，固定資產(chǎn)373,157,875.52元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程196,793,443.20元，無形資產(chǎn)27,484,648.72元（凈值），其他資產(chǎn)1,436,047.51元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少141,539,288.20元，其中固定資產(chǎn)增加16,147,522.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1388項(xiàng)，賬面原值11,921,741.24元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1791平方米，賬面原值6,997,141.03元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入185,600.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額53,371,754.44元，其中：政府采購貨物支出32,823,650.50元；政府采購工程支出3,500,800.00元；政府采購服務(wù)支出17,047,303.94元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實(shí)現(xiàn)的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年度決算公開表20240919042507591.pdf

監(jiān)督索引號53060000936100501111