昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算

公開目錄

第一部分 昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。

3、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救。

4、組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

5、做好城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置109個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：急診科、婦科、兒科、兒?？啤?nèi)科、內(nèi)分泌科、耳鼻喉科、眼科、針推科、康復(fù)科、普外科、腫瘤科、骨科、口腔科、皮膚科、心血管病科、重癥醫(yī)學(xué)科、腎病風(fēng)濕科、治未病科、疼痛門診、神經(jīng)內(nèi)科（腦病科）、門診部、扶陽工作站、方便門診、泌尿外科、脾胃病科（消化內(nèi)科）、呼吸與重癥醫(yī)學(xué)科（肺病科）、發(fā)熱疾病科、產(chǎn)科、推拿科、創(chuàng)傷外科、名醫(yī)堂、新生兒科、體檢中心、急診科（南順城）、老年病科（南順城）、眼科（南順城）、耳鼻喉科（南順城）、針推科（南順城）、口腔科（南順城）、皮膚科（南順城）、肛腸科（南順城）、疼痛中心（南順城）、甲狀腺疾病科（南順城）、門診部（南順城）、方便門診（南順城）、針推二科（南順城）、發(fā)熱門診（南順城）、團(tuán)結(jié)分院、望海分院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、心電圖室、醫(yī)學(xué)影像科、超聲科、病理科、手術(shù)室、遠(yuǎn)程會(huì)診中心、換藥室、注射室、超聲科（南順城）、手術(shù)室（南順城）、供應(yīng)室、分診臺(tái)、收費(fèi)室、中心供氧、靜配中心、藥劑科、藥劑科（南順城）、收費(fèi)室（南順城）、辦公室、黨辦、紀(jì)委辦、行風(fēng)辦、績(jī)效辦、人事科、防?？?、財(cái)務(wù)科、科教科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、信息科、感控辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)?？?、審計(jì)科、設(shè)備科、防艾辦、基建辦、綜合服務(wù)中心、綜合項(xiàng)目辦、慢病管理中心、外聯(lián)辦、質(zhì)控辦、辦公室（南順城）、財(cái)務(wù)科（南順城）、總務(wù)科（南順城）、信息科（南順城）、醫(yī)務(wù)科（南順城）、護(hù)理部（南順城）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、重點(diǎn)專（學(xué)）科建設(shè)。其中有國家級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（眼科、推拿科）、省級(jí)重點(diǎn)專科3個(gè)（針灸科、肛腸科、內(nèi)分泌科）、省級(jí)中醫(yī)特色?？?個(gè)（老年病科、婦科、兒科、心血管科）、省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè)（推拿學(xué)）、省級(jí)區(qū)域中醫(yī)診療中心2個(gè)（眼科、腦病科）、省級(jí)中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心協(xié)作單位3個(gè)（推拿科、皮膚科、脾胃病科）、院級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)、院級(jí)重點(diǎn)?？圃诮?3個(gè)。

2、科研教學(xué)成果。近年來獲市級(jí)科技成果獎(jiǎng)90余項(xiàng)、省級(jí)科研立項(xiàng)24項(xiàng)、國家專利10余項(xiàng)；舉辦國家級(jí)繼教項(xiàng)目8項(xiàng)、省級(jí)40項(xiàng)、市級(jí)20項(xiàng)。開展中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)12類98項(xiàng)、中醫(yī)護(hù)理項(xiàng)目65項(xiàng)，同時(shí)開展急危重癥、疑難病癥的高新診療技術(shù)。建立全國名老中醫(yī)工作室7個(gè)，省級(jí)名中醫(yī)工作室3個(gè)，昭通“鳳凰計(jì)劃”專家工作站8個(gè)，省內(nèi)外專家工作站7個(gè)，市級(jí)名醫(yī)工作室15個(gè)。市級(jí)名醫(yī)工作室15個(gè)，工作站數(shù)量位列全市衛(wèi)健系統(tǒng)第一。

3、新技術(shù)新業(yè)務(wù)。醫(yī)院在全省中醫(yī)醫(yī)院中首家開展陀螺刀治療腫瘤疾病、碘131治療甲亢，常規(guī)開展生物角膜移植術(shù)、人工晶體植入術(shù)、白內(nèi)障超聲乳化、超聲引導(dǎo)下肢大隱靜脈硬化治療、甲狀腺結(jié)節(jié)微波消融、冠心病介入、先心病封堵、顱內(nèi)腦膜瘤切除術(shù)、喉癌手術(shù)、胃癌手術(shù)、關(guān)節(jié)置換術(shù)、兇險(xiǎn)性前置胎盤手術(shù)以及各類腹腔鏡手術(shù)，能為群眾提供急危重癥、疑難病癥診療和高水平的綜合性醫(yī)療服務(wù)。

4、中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)。醫(yī)院充分利用中醫(yī)藥技術(shù)方法和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，不斷推進(jìn)中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新，推廣運(yùn)用中醫(yī)技術(shù)項(xiàng)目139項(xiàng)、中醫(yī)護(hù)理項(xiàng)目69項(xiàng)，研制個(gè)性化中醫(yī)藥服務(wù)產(chǎn)品20余種，同時(shí)學(xué)習(xí)引進(jìn)“津沽臟腑推拿”“夏氏推拿”“管氏針灸”“吳氏扶陽”“龍砂醫(yī)學(xué)”等中醫(yī)流派，將中醫(yī)特色診療技術(shù)貫穿患者入院診療和健康管理的全過程，強(qiáng)化中醫(yī)藥參與危急重癥的救治，形成“中醫(yī)無創(chuàng)治療、有創(chuàng)治療、中西醫(yī)緊密結(jié)合”的診療模式。

5、智慧醫(yī)院建設(shè)。醫(yī)院全面推進(jìn)智慧化醫(yī)院建設(shè)，開通預(yù)約掛號(hào)、刷臉支付、診間支付、智慧病房、智能叫號(hào)、影像檢查結(jié)果自助打印、各類信息查詢等功能，開展遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程超聲診斷、遠(yuǎn)程病理診斷、遠(yuǎn)程心電監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)，是昭通首家開展“5G+智慧醫(yī)療”和醫(yī)保電子憑證支付的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，逐步對(duì)醫(yī)院內(nèi)的設(shè)備、藥品、器械、場(chǎng)所、醫(yī)護(hù)管理、病患、制度和文化進(jìn)行全崗、全程、全面的信息技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)以患者為中心的作業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、醫(yī)療數(shù)字化、管理信息化、智慧人文化。

6、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。按照“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)”的要求，與昭通市各縣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)（共36所）簽訂醫(yī)聯(lián)體協(xié)議，推進(jìn)醫(yī)療集團(tuán)、?？坡?lián)盟、共享醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)等多種形式的醫(yī)聯(lián)體組織模式。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制789人，其中：行政編制0人，工勤人員編制15人，事業(yè)編制774人。在職實(shí)有1552人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助669人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障883人。

離退休人員161人，其中：離休0人，退休161人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入833450840.07元，其中：一般公共預(yù)算58450840.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入775000000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加80158600.00元，增長(zhǎng)10.64%，2023年一般公共預(yù)算58450840.07元，較上年增加5158600.00元，增長(zhǎng)9.68%，主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、人員工資的增資及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療納入部門預(yù)算；2023年事業(yè)收入775000000.00元，較上年增加75000000.00元，增長(zhǎng)10.71%，主要原因是醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平、硬件設(shè)施等不斷改善以及智慧醫(yī)院建設(shè)的開展，使醫(yī)院收治病人的能力不斷提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入58450840.07元，其中:本年收入57220840.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1230000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)款政撥57220840.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加5158600.00元，增長(zhǎng)9.68%，2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57220840.07元，較上年增加3928600.00元，增長(zhǎng)7.37%，主要原因是人員工資的增資及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療納入部門預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1230000.00元，較上年增加1230000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是有2020-2021年度昭通市院士專家工作站建站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、“鳳凰計(jì)劃”“鯤鵬計(jì)劃”入選者2022年度生活補(bǔ)貼及支持經(jīng)費(fèi)、中央疫情防控補(bǔ)助資金等三筆項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)收入，而上年無結(jié)轉(zhuǎn)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出833450840.07元。財(cái)政撥款安排支出 58450840.07元，其中：基本支出55960840.07元，與上年對(duì)比增加3928600.00元，增長(zhǎng)7.55%，主要原因是人員工資的增資及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療納入部門預(yù)算；項(xiàng)目支出2490000.00元，增長(zhǎng)97.62%，與上年對(duì)比增加1230000.00元，主要原因是有2020-2021年度昭通市院士專家工作站建站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、“鳳凰計(jì)劃”“鯤鵬計(jì)劃”入選者2022年度生活補(bǔ)貼及支持經(jīng)費(fèi)、中央疫情防控補(bǔ)助資金等三筆項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2781795.84元，主要用于單位離退休職工養(yǎng)老支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5820626.21元，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2910313.10元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院42301749.00元，主要用于單位在職人員工資支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出2000840.26元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出145515.66元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院1260000.00元，主要用于城市公立醫(yī)院取消藥品加成項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出430000.00元，主要用于“鳳凰計(jì)劃”“鯤鵬計(jì)劃”入選者2022年支持經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)貼。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)支出300000.00元，主要用于2020-2021年度昭通市院士專家工作站建站補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理500000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控防治補(bǔ)助。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目557個(gè)，政府采購預(yù)算總額102683810.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算102683810.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無增減變化。

（一）因公出國（境）費(fèi)

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

項(xiàng)目支出：財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及事業(yè)單位離退休人員的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

昭通市中醫(yī)醫(yī)院2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，昭通市中醫(yī)醫(yī)院部門資產(chǎn)總額1070260369.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)488207729.36元，固定資產(chǎn)356021011.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程192805434.36元，無形資產(chǎn)31651530.04元，其他資產(chǎn)1574664.17元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加110098966.38元，其中固定資產(chǎn)減少2626039.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值236800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)885項(xiàng)，賬面原值3648028.07元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入249950.00元，其中出租資產(chǎn)4307平方米，資產(chǎn)出租收入249950.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

昭通市中醫(yī)醫(yī)院--2023年部門預(yù)算公開報(bào)表2023030304485355.pdf